Pengaturan - Governance
Atur kontrol keuangan: pemisahan tugas, mode kontrol anggaran, dan batas persetujuan dua level.
- Dapat dilakukan oleh
- Local PresidentLocal Treasurer
- Menu
- Perkiraan waktu
- 3 menit
- Terakhir diperbarui
- 14 September 2026
Sebelum mulai
- Login sebagai Local President atau Local Treasurer.
- Perubahan sudah disepakati LBOD; setiap perubahan tercatat di Audit Log.
Langkah-langkah
1Pada halaman Pengaturan, buka bagian Governance.
2Atur Segregation of Duties (SoD), Mode Kontrol Anggaran, dan Batas Approval 2 Level (Rp), lalu tekan Simpan Governance.
PentingMenonaktifkan SoD membuat transaksi yang dicatat LT/DLT langsung disetujui tanpa pemeriksaan orang kedua. Pertahankan Aktif.
Penjelasan field
| Field | Wajib | Isi yang benar | Contoh |
|---|---|---|---|
| Segregation of Duties (SoD) | Ya | Aktif = pencatat tidak dapat menyetujui transaksinya sendiri. Nonaktif = transaksi LT/DLT disetujui otomatis. | Aktif |
| Mode Kontrol Anggaran | Ya | Soft dan Hard sama-sama menahan transaksi yang melampaui pagu dan dapat ditimpa LT; yang berbeda hanya awalan pesan. | Soft |
| Batas Approval 2 Level (Rp) | Ya | Transaksi di atas nilai ini yang disetujui DLT memerlukan persetujuan kedua LT atau LP. | 10000000 |
| Mode Validasi PD | Ya | Soft = pelanggaran aturan penunjukan PD hanya peringatan dan dapat ditimpa LT. Hard = diblokir. | Soft |
Hasil yang diharapkan
- Aturan baru berlaku untuk persetujuan berikutnya dan tercatat di Audit Log sebagai Perubahan Setting.
Aturan & batasan
- Pengaturan tidak berlaku surut untuk transaksi yang sudah diposting.